第一章 总则

第一条 为规范本基金会因公出国（境）管理，严格控制出访规模，厉行勤俭节约，加强经费监督，依据《社会组织评比达标表彰活动管理办法》《因公临时出国经费管理办法》及外事管理相关规定，结合本会实际情况，制定本规定。

第二条 本规定适用于基金会全体在职工作人员、项目聘用人员及以基金会名义组团出访的人员。

第三条 因公出国（境）坚持因事定人、按需派出、精简高效、公开透明原则，严禁安排照顾性、无实质内容的一般性出访，严禁以公务名义变相旅游。

第二章 出访审批管理

第四条 基金会实行年度出访计划管理。每年12月由秘书处汇总下一年度出国（境）计划，经理事长办公会审议、理事会备案后执行。计划外出访须专项报批。

第五条 出访条件

一、有明确的公益项目合作、国际交流、会议研讨、项目督导、捐赠洽谈等公务任务；

二、有境外合法机构出具的正式邀请函；

三、经费来源合法合规，已纳入年度预算；

四、出访人员、行程、天数与任务高度匹配。

第六条 出访团组严格控制项

一、单次出访国家、地区不超过3个；

二、在外停留时间不超过10天（含往返）；

三、团组人数不超过5人，特殊情况须经理事会专项审批；

四、不得绕道、增加停留天数、变更行程、增访城市或国家。

第七条 出访审批流程

一、申请人填写《因公出国（境）申请表》；

二、所在部门审核任务真实性；

三、财务部门审核经费预算；

四、秘书长审核；

五、理事长审批；

六、重大团组、境外培训、大额支出须提交理事会审议；

七、内部公示3个工作日；

八、办理出境及外事手续。

第八条 出访人员须参加行前纪律与安全教育，返程后15日内提交出访报告、费用决算、成果总结，统一归档。

第三章 经费使用范围与标准

第九条 因公出国（境）经费包括：国际旅费、境外城市间交通费、住宿费、伙食费、签证费、保险费、防疫费、会议注册费等。

第十条 国际旅费标准

一、优先选择经济舱、直达航班，严禁购买高端舱位；

二、理事长、副理事长可乘坐公务舱，其他人员一律乘经济舱；

三、机票须通过正规渠道采购，凭电子客票行程单报销。

第十一条 住宿费标准

执行财政部因公临时出国住宿标准，在标准内凭票实报，超支部分个人自理，不得变相转嫁。

第十二条 伙食费、公杂费标准

一、按财政部发布的分国家、地区包干标准执行；

二、可按天包干发放，不再另行报销餐费、市内交通、通讯等。

第十三条 境外城市间交通费

因公务必要的火车、轮船、短途机票，凭票据实报销，严禁安排与公务无关的交通。

第十四条 其他费用

签证费、保险费、注册费、防疫费等凭合法票据实报实销，须与出访任务直接相关。

第四章 报销与结算

第十五条 出国（境）经费实行先预算、后支出、再报销，无审批、无预算一律不予支出。

第十六条 报销须提供的材料

一、出国（境）审批文件；

二、详细行程单及公务活动证明；

三、合法有效票据及支付凭证；

四、经费预算表与决算表；

五、出访成果报告。

第十七条 严禁报销与公务无关的费用、超标准费用、个人消费、礼品消费、娱乐费用等。

第五章 纪律与监督

第十八条 出访人员必须严格遵守外事纪律、廉洁纪律，不得接受境外机构礼金、礼品、有价证券、旅游安排等。

第十九条 出访信息、经费使用情况按规定内部公示，接受监事会、登记管理机关及社会监督。

第二十条 对违规出访、超标准开支、弄虚作假、虚报冒领的，依规追责；涉嫌违法的，移送有关机关处理。

第六章 附则

第二十一条 赴香港、澳门、台湾地区参照本规定执行。

第二十二条 因私出国（境）按人事管理规定另行报备，不得占用公务经费、公务渠道。

第二十三条 本规定经2026年1月20日经理事长办公会审议通过，自2026年3月1日起试行。由本会秘书处、财务部门负责解释。